三门峡市人大2019 年度部门预算公开
目 录
第一部分 市人大概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市人大 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市人大2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 市人大概况
一、市人大主要职责
（一）部门机构设置、职能
三门峡市人大常委会机关下设13个正县级办事机构：
1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托， 拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。
2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。
3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究文章、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。
5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作
9、内务司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。
12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。
13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常联系工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市人大机关共有编制70人，其中：行政编制53人，事业编制17；在职职工71人，离退休人员40人。
（三）预算年度主要工作任务
2019年市人大常委会总体工作思路：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入贯彻省委十届八次全会、市委七届七次全会精神，围绕全市工作大局，服务转型发展，认真履行宪法和法律赋予的职责，发挥地方国家权力机关的作用，为促进全市经济社会发展、推动民主法治建设进程作出积极贡献。
一、坚持党的领导，坚定正确的政治方向
1、市人大常委会始终把坚持党的领导、坚定正确的政治方向作为人大工作的根本保证，旗帜鲜明地把讲政治放在首位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，从思想上行动上与党中央保持高度一致。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻执行党的路线、方针和政策，按照“两个一百年”的奋斗目标和“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展人大工作。严守党的政治纪律和政治规矩，根据《中国共产党重大事项报告条例》，及时制定《中共三门峡市人大常委会党组关于重大事项向上级党组织报告的意见》，进一步加强和规范重大事项请示报告工作，有效发挥市人大常委会党组的核心作用，确保党中央和省委、市委重大决策部署在我市人大工作中的全面贯彻落实。
二、切实加强监督，督促和支持“一府一委两院”开展工作。依法行使监督职权，运用多种监督形式，督促和支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，推动我市经济社会发展任务的顺利完成。
2、加强预算联网监督，推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，实现对支出预算和政策实施全口径审查、全过程监管。
3、开展环境保护监督，推动我市环境状况持续好转。要求市政府及相关部门进一步加大工作力度，压实工作责任，提高环境监管能力、建立长效机制，坚决打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战，还人民群众蓝天碧水净土。组织开展三门峡环保世纪行活动，动员全社会行动起来，争做三门峡生态文明建设的先锋队和排头兵。
4、开展公益诉讼监督，维护社会公共利益。要求市检察院及相关部门切实加强公益诉讼办案队伍建设，建立健全公益诉讼协作机制，做好舆论宣传引导，更好地发挥公益诉讼制度在维护国家利益和社会公共利益中的作用。
5、开展营商环境监督，不断优化经济发展环境。要求市政府及相关部门进一步转变政府职能，落实好各项政策，增强服务意识，提升服务效能，建设亲商安商的政务环境；完善基础设施，解决好融资难题，加强人才引进，建设竞争有序的市场环境；加强诚信体系建设，构建和谐守信的社会环境；加强全社会教育宣传引导，努力营造“人人是发展环境，个个是投资形象”的良好发展氛围，为全市经济社会持续健康发展提供有力支撑。
6、开展乡村卫生医疗服务监督，推动农村群众“看病难、看病贵”问题解决。针对卫生基础薄弱、人才紧缺、运行压力大等问题，要求市政府及相关部门加强乡院、村室软硬件建设，夯实农村医疗卫生基础；实施国培计划和“369人才工程”，加强农村卫生人才队伍建设；落实医疗卫生经费政策，保障乡镇卫生院良性运转；优化健康扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果，进一步增强人民群众的医疗保障获得感和生活幸福感。
7、开展扫黑除恶工作监督，推动全市社会平稳和谐。为进一步推动我市扫黑除恶专项斗争持续深入进行，防范化解风险，维护社会治安持续稳定，要求市政府及相关部门充分认识开展扫黑除恶的重大意义和长期性、复杂性、艰巨性，以高度的政治责任感和历史使命感，坚决扛起扫黑除恶工作的重大政治责任；强化司法执法机关有效配合协同作战，形成强大工作合力；严格把握政策和法律界限，防止定性“拔高”或“降格”，确保扫黑除恶在法治轨道上进行；最大限度地调度人民群众参与积极性，深挖涉黑涉恶线索，打一场扫黑除恶的人民战争。
三、加强民主法治建设，为经济社会发展提供法制保障。始终把坚持依法治市、维护宪法和法律权威作为重要任务，积极推进地方立法，确保依法行政、公正司法。
8、加强地方立法工作。为认真贯彻中央“用最严格制度，最严密的法治保护生态环境”的要求，立足于解决我市大气污染防治中遇到的突出问题，保护和改善大气环境、保障公众健康、推进生态文明建设，促进全市经济社会绿色可持续发展，全面启动《三门峡市大气污染防治条例》地方立法工作。
9、切实加强执法检查。对我市制定的首部地方性法规——《三门峡市城市环境卫生管理条例》贯彻实施情况进行执法检查，要求政府和有关部门加强对条例的宣传，加大执法力度，严格依法办事，促进城市环境卫生的改善和相关问题的解决。
10、强调备案审查。对规范性文件进行备案审查，维护法制统一。
四、广泛全面，形式多样，积极宣传我市人大工作新成就
11、围绕全市工作大局和市人大常委会重要工作，坚持正确舆论导向，广泛宣传人民代表大会制度以及人大各项工作的新进展，把全面报道与突出重点、宣传亮点结合起来，把用好传统媒体与积极尝试运用新兴媒体结合起来，发挥舆论引导作用，增强人大新闻宣传工作的针对性、生动性和实效性。
12、认真做好市人代会、市人大常委会会议、主任会议的新闻宣传报道工作。加强对工作评议、调研、代表视察等活动的宣传报道。建立重大主题报道策划机制，坚持程序性报道和深度报道并重，提升人大宣传工作实效。
五、规范程序，严密组织，认真做好人代会筹备和规范任免程序，依法行使人事任免权
13、筹备召开市七届四次人代会，确保会议的各项准备工作万无一失，会议组织工作严密、周到、细致。
14、坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，对市委提请市人大常委会任免的国家机关工作人员，在充分发扬民主，广泛征求意见的基础上，依法履行任免程序，确保了党组织推荐的人选通过法定程序成为地方国家政权机关的领导人员，为加强地方政权建设提供组织保障。坚持政治理论、法律知识与业务知识相结合，督促被任命人员加强学习，更好地胜任工作；严格任前发言、向宪法宣誓等制度，进一步增强被任命人员的使命感、责任感，使“一府一委两院”领导人员得到及时有效配备，保证地方国家机关的正常运转。
六、发挥代表主体地位，进一步加强代表和信访工作。人大代表是国家权力机关的组成人员。做好人大工作，离不开代表作用的充分发挥。
15、认真办理代表建议、批评与意见。坚持把代表建议、批评与意见办理工作与常委会工作有效结合起来，充分发挥代表作用。
16、加强代表联络站建设，为代表履职打造平台。建立健全各项规章制度，提高代表活动的规范化水平。深入开展“双联双争三个一”活动，邀请市人大代表参加常委会的执法检查、专项工作调研、评议和视察活动。
17、坚持拓宽信访工作渠道，加强信访矛盾排查化解。按照依法接待、听取诉求、核实情况、分类处理等程序。
七、全面加强自身建设，不断提高常委会工作水平。市人大常委会党组和领导班子主动适应党要管党、从严治党要求，把思想政治建设放在首位，切实转变工作作风，努力创建“业绩一流、队伍一流、作风一流、形象一流”的模范机关。
18、进一步加强党的建设。根据全面从严治党的总要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的建设。
19、坚持学习常态化。制定《三门峡市人大常委会及机关深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想的实施意见（2018——2022）》，坚持以习近平新时代中国特色社会思想为指导，做人民代表大会制度的维护者、实践者、推动者和宣传者。
20、着力推进组织建设和党风廉政建设。严守政治纪律和政治规矩，认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市实施细则。认真执行民主集中制原则，重大问题都要经集体研究，集体决策，保证决策的科学性和正确性。
21、进一步改进工作作风。巩固省级文明单位创建成果，弘扬“马上就办”精神和艰苦奋斗、克己奉公的优良传统和作风，努力建设忠诚、干净、担当的人大干部队伍，营造干事创业的良好氛围。努力把常委会机关建设成为“业绩一流、队伍一流、作风一流、形象一流”的模范机关和“温馨、和谐、文明、愉快”的幸福家园。
22、加强党风廉洁建设，切实转变工作作风。以学习型机关建设为抓手，大兴学习之风，深入实际和基层调查研究，营造积极向上的良好氛围；加强常委会机关干部队伍建设，持续提升常委会机关工作人员的业务能力和工作水平。加强干部的培养、使用和交流，增强干部队伍的生机和活力。注重机关信息化建设。大力弘扬谦虚谨慎，艰苦奋斗的作风，为民务实清廉，更好地发挥人大常委会的职能作用，为三门峡经济社会发展作出新贡献。
二、市人大预算单位构成
市人大常委会部门预算包括常委会机关本级预算
第二部分 市人大 2019 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市人大2019 年收入总计1630.15万元，支出总计1630.15 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加261.29万元，增长19.09％。
主要原因： 2019年由于工资调标等原因导致基本支出增长。
二、收入预算总体情况说明
市人大 2019 年收入合计1630.15万元，其中：一般公共预算1630.15万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
市人大 2019 年支出合计 1630.1516万元，其中：基本支出1366.1516万元，占83.8%；项目支出264万元，占16.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市人大 2019 年一般公共预算收支预算1630.15万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加261.29万元，增长19.09%，主要原因：2019年增加了人员津补贴支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市人大 2019 年一般公共预算支出年初预算为1630.15 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.06万元，占 77.23%；教育（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出234.87万元，占14.41%；卫生健康（类）支出68.11万元，占4.18%；住房保障（类）支出68.11万元，占4.18%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市人大2019年一般公共预算基本支出年初预算为1366.15万元。主要用于以下方面：工资福利支出1103.20万元，占80.75%；商品服务支出139.44万元，占10.21%；对个人和家庭补助123.51万元，占9.04%。
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目， 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我部门 2019 年“三公”经费预算为22.83万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少 0万元。主要原因：预计2019年出国培训交流团较上年减少。
（二）公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购
置费0万元，公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0万元。
（三）公务接待费0.33万元，主要用于按规定开支的各类公
务接待支出。预算数比2018年增加减少0万元。规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。
八、政府性基金支出的情况说明
市人大常委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市人大 2019 年机关运行经费支出预算 139.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。
（二）政府采购支出情况
2019政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算
0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金0万元。2019年，我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价， 涉及资金0万元，培训费 0万元，困难补助0万元。
（四）国有资产占用情况。
2018 年期末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目 分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工
作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019 年5 月 26日
